按基础信息、岗位职责、合同采购、业务运行、检验设备、人员能力、问题闭环和内审管理评审逐项自查。
下载可填写 Excel下载后可直接填写，建议由业务负责人和体系负责人共同核对。
重点核对项目
- 营业执照、实际业务与认证范围一致
- 岗位职责明确且与实际人员安排一致
- 合同、采购、业务运行和检验记录可追溯
- 设备维护、量具校准和人员能力证据有效
- 不合格、投诉和改进形成闭环
- 内审和管理评审已实施并完成跟踪
使用提醒
清单用于企业前期判断和内部核对，不替代认证机构审核、招标文件解释或监管要求。实际项目应以企业业务、认证范围和适用要求为准。
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